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中國民主建國會貴州省委員會2016年度部門決算

中國民主建國會貴州省委員會2016年度部門決算

時間:2017-8-31 作者:民建省委 來源:本站原創 瀏覽次數:

一、中國民主建國會貴州省委員會概況

(一)主要職能

中國民主建國會(簡稱民建)是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

(二)機構設置及部門決算單位成

民建貴州省委內設處(室)5個,即辦公室、組織處、宣傳處、調研處、社會服務處;系財政全額撥款行政單位,1個單位機構數,系本級決算單位

二、中國民主建國會貴州省委員會2016年度部門決算公開報表(見附表)

三、中國民主建國會貴州省委員會2016年度部門決算情況說明
  (一)中國民主建國會貴州省委員會2016年度收入支出決算總體情況說明
  中國民主建國會貴州省委員會2016年度收支決算總計627.98萬元,與2015年相比,增加14.89萬元,增長2.43%。主要原因是:人員工資變動增加造成
  (二)中國民主建國會貴州省委員會2016年度收入決算情況說明

本年收入合計627.98萬元,其中:財政撥款收入627.98萬元,占100%。

(三)中國民主建國會貴州省委員會2016年度支出決算情況說明

本年支出合計627.98萬元,其中:基本支出455.98萬元,占72.61%;項目支出172萬元,占27.39%。

(四)中國民主建國會貴州省委員會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

中國民主建國會貴州省委員會2016年度財政撥款收支決算總計627.98萬元。與2015年相比,增加14.89萬元,增長2.43%。主要原因是:人員工資變動增加造成

(五)中國民主建國會貴州省委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

中國民主建國會貴州省委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出627.98萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長2.43%。主要原因是:人員工資變動增加造成

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

中國民主建國會貴州省委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:行政運行科目(類)支出434.53萬元,占69.2%;一般行政管理事務科目(類)支出112萬元,占17.84%;參政議政科目(類)支出60萬元,占9.56%;住房公積金科目(類)支出21.45萬元,占3.42%

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

中國民主建國會貴州省委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為494.10萬元,支出決算為627.98萬元,完成當年預算的127.10%。決算數大于預算數的主要原因是:人員工資增加以及追加專項經費 。其中:

1)一般公共服務支出科目(類)行政運行科目(款)基本工資科目(項)當年預算為292.24萬元,支出決算為430.12萬元,完成當年預算的147.18%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加造成  

2)一般公共服務支出科目(類)一般行政管理事務科目(款)當年預算為95萬元,支出決算為112萬元,完成當年預算的117.9%。決算數大于預算數的主要原因是:年中中央財政追加基層組織培訓費17萬元。  

(六)中國民主建國會貴州省委員會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中國民主建國會貴州省委員會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出455.98萬元,其中:人員經費430.12萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費25.86萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)中國民主建國會貴州省委員會2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算5.43萬元,比上年減少22.53萬元,降低80.57%,減少原因是車改工作后車輛減少,相對車輛運行費用減少以及八項規定后各類費用減少。其中,公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元,占91.28%,比上年減少13.1萬元,降低72.53%,減少原因是車改工作后車輛減少;公務接待費支出0.47萬元,占8.72%,比上年減少9.44萬元,降低95.22%,減少原因是八項規定后減少各類接待費用。具體情況如下:

1)公務用車購置及運行維護費4.96萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4.96萬元。主要用于車保險、車輛購汽油、長途過路費及日前維修、護費等。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

2)公務接待費0.47萬元。具體是:

國內公務接待支出0.47萬元,主要是用于外省來黔扶貧、調研單位及人員接待餐費等。中國民主建國會貴州省委員會2016年國內公務接待7批次,43人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

中國民主建國會貴州省委員會2016年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2016年中國民主建國會貴州省委員會機關運行經費支出25.86萬元,2015年降低9.44萬元,26.75%,主要原因是八項規定后減少各項接待費用

2.政府采購支出情況。

2016年單位政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產占用情況。

截至2016年12月31日,中國民主建國會貴州省委員會共有車輛2輛,其中, 一般公務用車2輛。

4.預算績效管理工作開展情況

 2016年本單位未參加預算績效管理。

 四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

表1 收入支出決算總表
公開01表
編制單位:中國民主建國會貴州省委員會 金額單位:萬元
收入 支出
     行次 決算數      行次 決算數
     1      2
一、財政撥款收入 1 627.98 一、一般公共服務支出 29 606.53
二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事業收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科學技術支出 34 0.00
7 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
8 八、社會保障和就業支出 36 0.00
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 37 0.00
10 十、節能環保支出 38 0.00
11 十一、城鄉社區支出 39 0.00
12 十二、農林水支出 40 0.00
13 十三、交通運輸支出 41 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商業服務業等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地區支出 45 0.00
18 十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 21.45
20 二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、債務還本支出 50 0.00
23 二十三、債務付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 627.98 本年支出合計 52 627.98
         用事業基金彌補收支差額 25 0.00                 結余分配 53 0.00
         年初結轉和結余 26 0.00                 年末結轉和結余 54 0.00
27 55
合計 28 627.98 合計 56 627.98
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表2 收入決算表
公開02表
編制單位:中國民主建國會貴州省委員會 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 627.98 627.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 606.53 606.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主黨派及工商聯事務 606.53 606.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政運行 434.53 434.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事務 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   參政議政 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表3 支出決算表
公開03表
編制單位:中國民主建國會貴州省委員會 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 627.98 455.98 172.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 606.53 434.53 172.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主黨派及工商聯事務 606.53 434.53 172.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政運行 434.53 434.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事務 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00
2012804   參政議政 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表4 財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位:中國民主建國會貴州省委員會 金額單位:萬元
收入 支出
     行次 金額      行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
     1      2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 627.98 一、一般公共服務支出 30 606.53 606.53 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科學技術支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社會保障和就業支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、節能環保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉社區支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、農林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業服務業等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 21.45 21.45 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 627.98 本年支出合計 53 627.98 627.98 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末結轉和結余 54 0.00 0.00 0.00
      一般公共預算財政撥款 26 0.00 55
        政府性基金預算財政撥款 27 0.00 56
28 57
合計 29 627.98 合計 58 627.98 627.98 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表5 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位:中國民主建國會貴州省委員會 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 627.98 455.98 172.00
201 一般公共服務支出 606.53 434.53 172.00
20128 民主黨派及工商聯事務 606.53 434.53 172.00
2012801   行政運行 434.53 434.53 0.00
2012802   一般行政管理事務 112.00 0.00 112.00
2012804   參政議政 60.00 0.00 60.00
221 住房保障支出 21.45 21.45 0.00
22102 住房改革支出 21.45 21.45 0.00
2210201   住房公積金 21.45 21.45 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:中國民主建國會貴州省委員會 金額單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 276.59 302 商品和服務支出 25.86 310 其他資本性支出 0.00
30101   基本工資 78.76 30201   辦公費 0.90 31001   房屋建筑物購建 0.00
30102   津貼補貼 78.48 30202   印刷費 0.15 31002   辦公設備購置 0.00
30103   獎金 101.20 30203   咨詢費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
30104   其他社會保障繳費 0.51 30204   手續費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
30106   伙食補助費 15.44 30205   水費 0.00 31006   大型修繕 0.00
30107   績效工資 0.00 30206   電費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 0.00 30207   郵電費 1.11 31008   物資儲備 0.00
30109   職業年金繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31009   土地補償 0.00
30199   其他工資福利支出 2.20 30209   物業管理費 0.00 31010   安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 153.53 30211   差旅費 1.38 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
30301   離休費 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00
30302   退休費 110.39 30213   維修(護)費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30304   撫恤金 14.54 30215   會議費 2.06 31020   產權參股 0.00
30305   生活補助 4.75 30216   培訓費 0.13 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30217   公務接待費 0.47 304 對企事業單位的補貼 0.00
30307   醫療費 2.40 30218   專用材料費 0.00 30401   企業政策性補貼 0.00
30308   助學金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業單位補貼 0.00
30309   獎勵金 0.00 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
30310   生產補貼 0.00 30226   勞務費 0.40 30499   其他對企事業單位的補貼 0.00
30311   住房公積金 21.45 30227   委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312   提租補貼 0.00 30228   工會經費 2.40 30701   國內債務付息 0.00
30313   購房補貼 0.00 30229   福利費 5.30 30707   國外債務付息 0.00
30314   采暖補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 4.96 399 其他支出 0.00
30315   物業服務補貼 0.00 30239   其他交通費用 6.60 39906   贈與 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30240   稅金及附加費用 0.00
30299   其他商品和服務支出 0.00
人員經費合計 430.12 公用經費合計 25.86
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表7 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
編制單位:中國民主建國會貴州省委員會 金額單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6
5.43 0.00 4.96 0.00 4.96 0.47
注:包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08
部門:中國民主建國會貴州省委員會 單位:萬元
     上年結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計
本單位無政府性基金預算財政撥款
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

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