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2017年度中國民主建國會貴州省委員會部門預算及“三公”經費預算公開說明

2017年度中國民主建國會貴州省委員會部門預算及“三公”經費預算公開說明

時間:2017-2-9 作者:民建省委辦公室 來源:本站原創 瀏覽次數:

一、部門概況

中國民主建國會(簡稱民建)是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

民建貴州省委系財政全額撥款行政單位,1個單位機構數,內設處(室)5個,即辦公室、組織處、宣傳處、調研處、社會服務處

機關行政編制為18名,單列行政編制3名;工勤編制3名,單列工勤編制2名。目前本委實有行政編制人員16人,工勤編制人員5人。

二、部門預算安排情況說明

(一)部門收支總體情況

1、詳見附表一:中國民主建國會貴州省委員會2017年部門收支預算總表

2、本年度部門原一般公共預算撥款收入535.39萬元,其中:一般公共服務支出513.47萬元,占總預算的95.91%;住房保障支出21.92萬元,占總預算的4.10%。

(二)部門收入總體情況

1、詳見附表二:中國民主建國會貴州省委員會2017年部門收入總表

2、2017年度本單位無非稅收入及其他資金收入,全部收入系財政原一般公共預算撥款收入535.39萬元,其中:行政運行313.47萬元,占總預算的58.55%;民建一般行政管理事務經費120萬元,占總預算的22.42%;民建參政議政事務經費80萬元,占總預算的14.95%;住房公積金21.92萬元,占總預算的4.10%

(三)部門支出總體情況

1、詳見附表三:中國民主建國會貴州省委員會2017年部門支出總表

2、2017年度部門支出預算535.39萬,其中:基本支出335.39萬元,項目支出200.00萬元;

    基本支出335.39萬元,其中:人員經費215.10萬元,公用經費46.86萬元,公車改革補貼22.38萬元,養老保險單位繳費29.13萬元,單位承擔住房公積金21.92萬元;項目支出200萬元,其中:參政議政事務經費60.00萬元,一般行政管理事務95萬元,2017年民建換屆經費25萬元,風險投資論壇專場費20萬元。

(四)財政撥款支出總體情況

1、詳見附表四:中國民主建國會貴州省委員會2017年財政撥款收支總表

2、本年度撥入經費全部系財政原一般公共預算撥款535.39萬元,無上年結余結轉及其他資金。

(五)一般公共預算支出情況

1、詳見附表五:中國民主建國會貴州省委員會2017年一般公共預算支出表

2、2017年度本部門預算支出535.39萬元,其中:行政運行基本支出313.47萬元,民建一般行政管理事務經費項目支出120萬元,民建參政議政事務經費項目支出80萬,住房公積金基本支出21.92萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況

1、詳見附表六:中國民主建國會貴州省委員會2017年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)

2、本年度基本支出預算合計335.39萬元,其中:人員經費預算支出266.15萬元,公用經費預算支出69.24萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

1、詳見附表七:中國民主建國會貴州省委員會2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

2、本年預“三公”經費情況:2017年預算數5.98萬元。其中:公務接待費0.7萬元,較2016年初預算數0.79萬元,減少0.09萬元,根據相關政策規定,下降11.40%,占2017年公共財政預算支出比重為0.14%;2017年公務車運行維護費5.28萬元,同2016年初預算數一致,占2017年公共財政預算1.03%。2017年初暫無因公出國(境)費預算安排。

(八)政府性基金預算支出情況

1、詳見附表八:中國民主建國會貴州省委員會2017年政府性基金預算支出表

2、本部門無政府情基金預算。

三、項目支出安排情況說明

1、參政議政事務經費60萬元,主要用于參政議政工作、調研、課題研究、課題評審、調研成果運用等。

2、一般行政管理事務95萬元,主要用于會議、培訓、宣傳、差旅等。

3、民建換屆工作經費25萬元,主要用于換屆籌備工作及代表大會召開。

4、風險投資論壇專場費20萬元,主要用于組織會員及會員企業參加中國風險投資論壇貴州專場路演籌備、策劃及參會等。

                                         2017年2月7日

 

表1
中國民主建國會貴州省委員會2017年部門收支預算總表
(本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目) 單位:萬元
2017年收入 2017年支出 備注
項目 預算數 項目 預算數
一、原一般公共預算撥款收入 535.39 一、一般公共服務支出 535.39
二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入 201  一般公共服務支出 513.47
三、政府性基金預算撥款收入 221  住房保障支出 21.92
四、事業收入 二、外交支出
五、事業單位經營收入 三、國防支出
六、其他收入 四、公共安全支出
五、教育支出
……
 
 
本年收入合計 535.39 本年支出合計 535.39
上年結轉 0 結轉下年 0
       535.39        535.39

 

表2
中國民主建國會貴州省委員會2017年部門收入總表
單位:萬元
科目 合計 上年結轉 原一般公共預算撥款收入 原預算外轉一般公共預算管理資金收入 政府性基金預算撥款收入 財政專戶管理資金 事業收入 事業經營收入 其他收入 備注
科目編碼 科目名稱
201 一般公共服務支出 513.47 0 513.47
20128 民主黨派及工商聯事務 513.47 0 513.47
2012801 行政運行 313.47 0 313.47
2012802 民建一般行政管理事務經費 120 0 120
2012804 民建參政議政事務經費 80 0 80
221 住房保障支出 21.92 0 21.92
22102 住房改革支出 21.92 0 21.92
2210201 住房公積金 21.92 0 21.92
       
合計 535.39 0 535.39

 

表3
中國民主建國會貴州省委員會2017年部門支出總表
單位:萬元
科目 合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 其他支出 備注
科目編碼 科目名稱
201 一般公共服務支出 513.47 313.47 200
20128 民主黨派及工商聯事務 513.47 313.47 200
2012801 行政運行 313.47 313.47 0
2012802 民建一般行政管理事務經費 120 0 120
2012804 民建參政議政事務經費 80 0 80
221 住房保障支出 21.92 21.92 0
22102 住房改革支出 21.92 21.92 0
2210201 住房公積金 21.92 21.92 0
   
合計 535.39 335.39 200

 

表4
中國民主建國會貴州省委員會2017年財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 支出 備注
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、本年收入 535.39 一、一般公共服務支出 535.39 535.39
(一)一般公共預算撥款 535.39 201  一般公共服務支出 513.47 513.47
   1.原一般公共預算撥款 535.39 221  住房保障支出 21.92 21.92
   2.原預算外轉一般公共預算管理資 二、外交支出
(二)政府性基金預算撥款 三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
二、上年結轉 ……
(一)一般公共預算撥款
   1.原一般公共預算撥款
   2.原預算外轉一般公共預算管理資金
(二)政府性基金預算撥款
二、結轉下年
收入總計 535.39 支出總計 535.39 535.39

 

表5
中國民主建國會貴州省委員會2017年一般公共預算支出表
(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱   基本支出 項目支出 備注
小計 省本級支出 補助市縣支出
合計 535.39 335.39 200 200
201 一般公共服務支出 513.47 335.39 200 200
201 28 民主黨派及工商聯事務 513.47 313.47 200 200
201 28 01 行政運行 313.47 313.47 0 0
201 28 02 民建一般行政管理事務經費 120 0 120 120
201 28 04 民建參政議政事務經費 80 0 80 80
221 住房保障支出 21.92 21.92 0 0
221 02 住房改革支出 21.92 21.92 0 0
221 02 01 住房公積金 21.92 21.92 0 0
…… …… …… ……
…… …… …… ……
…… …… …… ……
…… …… …… ……
合計 535.39 335.39 200 200

 

表6
中國民主建國會貴州省委員會2017年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)
(本表支出按政府收支經濟分類科目填列至“款”級科目) 單位:萬元
經濟分類科目 基本支出 備注
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
工資福利支出 211.77 211.77 0
30101 基本工資 85.53 85.53 0
30102 津貼補貼 89.98 89.98 0
30103 獎金 7.13 7.13 0
30104 基本養老保險 29.13 29.13 0
商品和服務支出 64.74 0 64.74
30201 辦公費 6.92 0 6.92
30202 印刷費 1.2 0 1.2
30207 郵電費 6 0 6
30211 差旅費 6.73 0 6.73
30213 維修(護)費 0.5 0 0.5
30215 會議費 4.5 0 4.5
30216 培訓費 0.5 0 0.5
30217 公務接待費 0.7 0 0.7
30226 勞務費 1.2 0 1.2
30228 工會經費 3.23 0 3.23
30229 福利費 4.1 0 4.1
30299 其他商品和服務支出 1.5 0 1.5
30231 公務用車運行維護費 5.28 0 5.28
30239 公車改革補貼 22.38 0 22.38
對個人和家庭的補助 54.38 54.38 0
30301 離休費 0 0 0
30302 退休費 32.46 32.46 0
30311 住房公積金 21.92 21.92 0
其他資本性支出 4.5 0 4.5
31002 辦公設備購置 3 0 3
31007 信息網絡及軟購置更新 1.5 0 1.5
合計 335.39 266.15 69.24

 

表7
 
中國民主建國會貴州省委員會2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
 單位:萬元
項目 2016年初預算數 2017年初預算數 2017年與上年預算數相比增減變化比率 2017年與上年預算數相比增減變化原因 2017年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重 備注
合計
 一、 因公出國(境)費 0 0 0 0
 二、公務接待費 0.79 0.7 -11.40% 0.14% 用于各省、市、州民建組織人員來黔調研公務接待支出
 三、公務車購置及運行維護費 5.28 5.28 0 1.03%
     1、公務車運行維護費 5.28 5.28 0 1.03% 用于車改后保留2輛車的燃料、保險、維修、路橋費等支出
     2、公務車購置費 —— —— —— —— ——
表8
中國民主建國會貴州省委員會2017年政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 政府性基金預算支出 備注
合計 基本支出 項目支出
0 0 0
合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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